关于《2016中共班玛县委组织部年度部门
决算说明》的报告
班玛县财政局：
现将《2016中共班玛县委组织部年度部门决算说明》随文呈上，请审阅。
中共班玛县委组织部
2017年9月12日
中共班玛县委组织部关于2016年度
部门决算说明
目录
第一部分中共班玛县委组织部概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分中共班玛县委组织部2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分中共班玛县委组织部2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分中共班玛县委组织部部门概况
一、 部门职能
贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案;研究制定选拔、考核干部的规定和程序;负责全县干部工作的宏观管理；对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议;抓好领导班子的思想作风建设;负责办理县委向县人大推荐干部的工作;办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续;承办干部调动事宜;组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作;负责部分干部的交流工作;制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作；贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策;对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议;研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查;负责全县党员的管理、教育和发展工作;负责组织员队伍建设；承办县党代会的有关工作及各级代表(委员)的推选考察工作；对全县干部教育培训工作进行规划指导，并具体组织村“两委”班子成员和农牧民党员的培训；负责党员和干部的统计工作;负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作;负责全县“三基”工作的开展 ；指导、检查各级党组织的工作，及时向县委和州委组织部报告全县党的组织、干部工作情况；负责离退休干部工作的宏观指导;办理县委管理的干部的离退休审批手续;管理县委老干部工作局；完成县委和州委组织部交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。本单位编制数为11人，其中组织部7人，老干局4人；年终实有人数15人，在编人数为10人，其中组织部在编人数7人，老干局在编人数3人；离岗待退53人，行政待退30人，事业待退23人，离休人数3人，其中行政1人，事业单位离休2人，遗属6人，其他人员2人。
附表：中共班玛县委组织部所属二级预算单位情况表
第二部分中共班玛县委组织部2016年度部门决算报表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：中共班玛县委组织部
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
1711.02
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
255.88
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
14.66
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
10
|
|
六、其他收入
|
7
|
45.56
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
1361.8
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
167
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
62.66
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
1756.58
|
本年支出合计
|
58
|
1871.99
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
452.48
|
交纳所得税
|
60
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
452.48
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
337.07
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
337.07
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
|
总计
|
34
|
2209.06
|
总计
|
68
|
2209.06
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：中共班玛县委组织部
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
1756.58
|
1756.58
|
|
|
|
|
45.56
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
265.76
|
265.76
|
|
.
|
|
|
38.3
|
|
|
20132
|
组织事务
|
265.76
|
265.76
|
|
|
|
|
38.3
|
|
|
2013201
|
行政运行
|
265.76
|
265.76
|
|
.
|
|
|
38.3
|
|
|
205
|
教育支出
|
32.00
|
32.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20599
|
其他教育支出
|
32.00
|
32.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
32.00
|
32.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1229.16
|
1221.90
|
|
|
|
|
7.26
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
904.67
|
897.41
|
|
|
|
|
7.26
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
14.70
|
14.70
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
29.33
|
29.33
|
|
|
|
|
|
|
|
2080503
|
离退休人员管理机构
|
860.64
|
853.38
|
|
|
|
|
7.26
|
|
|
20808
|
抚恤
|
324.49
|
324.49
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
324.49
|
324.49
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
167.00
|
167.00
|
|
|
|
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
14.00
|
14.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
14.00
|
14.00
|
|
|
|
|
|
|
|
21307
|
农村综合改革
|
153.00
|
153.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
153.00
|
153.00
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
62.66
|
62.66
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
62.66
|
62.66
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
62.66
|
62.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
1,871.99
|
1,871.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
255.88
|
255.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20132
|
组织事务
|
255.88
|
255.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013201
|
行政运行
|
255.88
|
255.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
14.66
|
14.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20599
|
其他教育支出
|
14.66
|
14.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
14.66
|
14.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
206
|
科学技术支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20601
|
科学技术管理事务
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060199
|
其他科学技术管理事务支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,361.80
|
1,361.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
902.16
|
902.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
38.92
|
38.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
29.33
|
29.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080503
|
离退休人员管理机构
|
821.96
|
821.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
11.94
|
11.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20807
|
就业补助
|
0.20
|
0.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080799
|
其他就业补助支出
|
0.20
|
0.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
459.44
|
459.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
459.44
|
459.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
167.00
|
167.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21305
|
扶贫
|
14.00
|
14.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
14.00
|
14.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21307
|
农村综合改革
|
153.00
|
153.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
153.00
|
153.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
62.66
|
62.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
62.66
|
62.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210203
|
购房补贴
|
62.66
|
62.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
部门：中共班玛县委组织部
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1711.2
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
254。25
|
254。25
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
14．66
|
14．66
|
0.00
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
10
|
10
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
1358.26
|
1358.26
|
0.00
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
167
|
167
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
62.66
|
62.66
|
0.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
22
|
1711.2
|
本年支出合计
|
49
|
1866.83
|
1866.83
|
0.00
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
23
|
368.44
|
年末财政拨款结转和结余
|
50
|
212.64
|
212.64
|
0.00
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
24
|
368.44
|
|
51
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
25
|
0.00
|
|
52
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
|
|
|
总计
|
27
|
2079.46
|
总计
|
54
|
2079.46
|
2079.46
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
部门：中共班玛县委组织部
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
本年支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
4
|
5
|
|
|
合计
|
1866.83
|
1866.83
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
254.25
|
254.25
|
|
|
20132
|
组织事务
|
254.25
|
254.25
|
|
|
2013201
|
行政运行
|
254.25
|
254.25
|
|
|
2013299
|
其他组织事务支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
14.66
|
14.66
|
|
|
20599
|
其他教育支出
|
14.66
|
14.66
|
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
14.66
|
14.66
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
10.00
|
10.00
|
|
|
20601
|
科学技术管理事务
|
10.00
|
10.00
|
|
|
2060199
|
其他科学技术管理事务支出
|
10.00
|
10.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1358.26
|
1358.26
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
898.62
|
898.62
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
38.92
|
38.92
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
29.33
|
29.33
|
|
|
2080503
|
离退休人员管理机构
|
818.42
|
818.42
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
11.94
|
11.94
|
|
|
20807
|
就业补助
|
0.20
|
0.20
|
|
|
2080799
|
其他就业补助支出
|
0.20
|
0.20
|
|
|
20808
|
抚恤
|
459.44
|
459.44
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
459.44
|
459.44
|
|
|
213
|
农林水支出
|
167.00
|
167.00
|
|
|
21305
|
扶贫
|
14.00
|
14.00
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
14．00
|
14．00
|
|
|
21307
|
农村综合改革
|
153.00
|
153.00
|
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
153.00
|
153.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
62.66
|
62.66
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
62.66
|
62.66
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
62.66
|
62.66
|
|
公开05表
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
612.86
|
302
|
商品和服务支出
|
316.84
|
310
|
其他资本性支出
|
2.35
|
|
30101
|
基本工资
|
158.47
|
30201
|
办公费
|
235.63
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
413.05
|
30202
|
印刷费
|
16．9
|
31002
|
办公设备购置
|
2.35
|
|
30103
|
奖金
|
41.34
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.06
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.31
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
0.04
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
3.75
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
934.79
|
30211
|
差旅费
|
7.02
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
58.42
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
5.32
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
459.44
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
292.93
|
30216
|
培训费
|
39.90
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
1.07
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
27.08
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
1.78
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30311
|
住房公积金
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30313
|
购房补贴
|
62.66
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30314
|
采暖补贴
|
34.26
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
5.06
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
0.00
|
|
人员经费合计
|
1547.64
|
公用经费合计
|
319.80
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：中共班玛县委组织部
|
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
6.13
|
|
5.06
|
|
5.06
|
1.07
|
6.13
|
|
|
|
5.06
|
1.07
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
部门：中共班玛县委组织部
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分中共班玛县委组织部2016年度部门决算情况说明
一、关于中共班玛县委组织部2016年度部门决算收支总体情况说明
班玛县委组织部2016年度收支总决算1756.58万元，比2016年收支总决算减1511.99万元。主要原因是：减少原因本年度退休人员工资转出和一次性预算收入的减少。
二、关于班玛县委组织部2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1756.58万元，其中：财政拨款收入1711.02万元，占97.41%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45.56万元，占2.59%。
三、关于班玛县委组织部2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1871.99万元，其中：基本支出1871.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、关于班玛县委组织部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
班玛县委组织部2016年度财政拨款收支总决算2079.46万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少2004.08万元，减少49.09%。主要原因是减少原因本年度退休人员工资转出和一次性预算收入的减少。
五、关于班玛县委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
班玛县委组织部2016年度财政拨款支出1866.83万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比3715.1，财政拨款支出减少1848.27万元，减少48.75%。主要原因是减少原因本年度退休人员工资转出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
班玛县委组织部2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：
1、一般公共服务（类）支出255.88万元，占13.67%,主要用于组织部和老干局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、外交（类）支出0万元，占0%。
3、公共安全（类）支出0万元，占0%。
4、教育（类）支出14.66万元，占0.78%,主要用于干部和基层党员培训教育方面的支出。
5、科学技术（类）支出10万元，占0.53%,主要用于培训基地建设方面的支出。
6、文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%。
7、社会保障和就业(类)支出1361.8万元，占72.75%,主要用于班玛县老干局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
8、医疗卫生(类)支出0万元，占0%。
9、节能环保(类)支出0万元，占0%。
10、农林水务（类）支出167万元，占8.92%,主要用于我县卸任和 “三老”人员政治待遇和生活待遇方面支出。
11、住房保障支出(类)支出62.66万元，占3%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年337.07万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（三）财政拨款支出决算的具体情况
班玛县委组织部（含老干局）2016年度财政拨款支出年初预算为1711.02万元，支出决算为1344.19万元，完成年初预算的78.56%。决算数小于预算数的主要原因是2016年度全州“三基”工作推进会和中青班在我县举办，2016年度因全县换届工作的开展，致其他组工工作未能及时开展，年底拨入干部去世抚恤金。其中：
1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为227.46万元，支出决算为209.44万元，完成年初预算的92.08%。决算数小于预算数的主要原因是2016年度全州“三基”工作推进会和中青班在我县举办，2016年度因全县换届工作的开展，致其他组工工作未能及时开展。
2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为32万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的45.81%。决算数小于预算数的主要原因是2016年度全州“三基”工作推进会和中青班在我县举办，2016年度因全县换届工作的开展，致16年度基层干部考察培训工作未能开展。
3、社会保障和就业（类）离退休人员管理机构（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为853.38万元，支出决算为816.42万元，完成年初预算的95.67%。
4、抚恤（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为324.50万元，支出决算为303.66万元，完成年初预算的93.58%。决算数小于预算数的主要原因是12月末拨入抚恤金。
六、关于班玛县委组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1866.83万元，其中：人员经费1547.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费319.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.13万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算5.06万元，公务接待费预算1.07万元。支出决算为6.13万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为5.06万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.07万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.06万元，占0.27%；公务接待费支出决算1.07万元，占0.06%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。
2、公务用车购置及运行费支出5.06万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出5.06万元，公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出1.07万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出1.07万元，接待12批次，接待43人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元。
八、关于班玛县委组织部（含老干局）2016年度政府性基金收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
九、关于班玛县委组织部项目支出绩效目标完成情况说明
2016年度，省财政厅下达预算绩效项目0项,完成0项。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。班玛县委组织部（含老干局）2016年度机关运行经费支出319.18万元，2015年度机关运行经费支出296.39万元，机关运行经费增（减）的主要原因组部工作内容和办公人员增加。
（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，班玛县委组织部（含老干局）共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。