班玛县人民检察院2016年部门决算

　　我院于1978年恢复重建后，设办公室、一科、二科、三科4个内设机构。随着检察业务工作的发展，2002年，经县委批准，我院现内设科室为三科一室一局，即：反贪污贿赂局、办公室、公诉科、侦查监督科、控告申诉科。

我院政法专项编制为20人，实有干警17人。其中副县级干部1人，科级干部4人。男6人，女11人，党员干警10人。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：XXX							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	481.59	一、一般公共服务支出	31		606.95
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38		29.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39		14.84
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49		18.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	481.59	本年支出合计	77		670.39
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	345.99	年末财政拨款结转和结余	79		157.19
一、一般公共预算财政拨款	27	345.99	基本支出结转	80		21.15
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81		136.04
	29			82
总计	30	827.58	总计	83		827.58

按照2016年省财政决算编报的要求，我院认真组织和部署了2016年度决算的编制工作，现就我院决算编制的有关情况说明如下：

我院于1978年恢复重建，设办公室、一科、二科、三科4个内设机构。随着检察业务工作的发展，至2002年，经县委批准，我院现内设科室三科一室一局。即：反贪污贿赂局、办公室、公诉科、侦查监督科、控告申诉科；截至2016年，我院人员编制为20人，实有干警17人。其中副县级干部1人，科级干部6人。男6人，女11人，党员干警10人。

2016年我院收入总额为487.61万元。财政拨款481.59万元，其中基本支出拨款334.17万元，项目支出拨款147.42万元。

基本支出324.36万元，包括工资福利性支出286.37万元；公用支出37.40万元，主要为办公费、印刷费、水费、电费、交通费、维修费、培训费、招待费、工会经费邮电费等各项保证机关正常运转开支；对个人和家庭的补助支出0.65万元，包括退休人员奖励金等各项补贴。

项目支出341.75万元，主要为我院办案经费支出及一般行政管理事务支出。

我院“三公”经费支出严格按照相关政策执行，并逐年修订完善《班玛县人民检察院机关财务管理规定》、《车辆管理规定》，有效控制的公务接待及公务车辆运行开支。2016年“三公”经费支出合计11.21万元，其中：

1、公务接待费支出2.56万元，比预算减少2.22万元，公务接待限额4.79万元。

2、公务用车支出4.53万元，比预算减少0.86万元，全部为办案业务用车运行维护开支。

3、出境费用0元，比预算减少1.02万元，出境费限额为1.02万元。

2.“支出明细表”中“劳务费”部分由政府安置临时工工资支出构成，其中现有临时工2人，每人每月1600元。

3.“项目支出决算明细表”中列支的“其他商品和服务支出”部分由残疾人保障金、联络员费、保险费支出构成；

4、2016年财政拨款收入下达5205900元，上缴存量资金后下达的390000元做了调减计划，不计入2016年决算。故2016年实际下达财政拨款收入为4815900元。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。